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一、基本职能及主要工作 会东县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。根据县委、县政府关于2017年全县工作的总体部署，深入贯彻党的十八大、十八届三中全会等会议精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署。 二、部门概况 会东县政协属独立预算单位，本机关单位共有在职人员17人，退休人员28人，共45人。 三、收支预算总体情况 2017年会东县政协收入预算总额为301.11万元，其中：当年财政拨款收入290.75万元，上年结转收入10.36万元。相应安排支出预算301.11万元，其中：人员支出173.53万元，日常公用支出55.93万元，专项支出71.65万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 会东县政协部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县政协工作事业发展相关工作。其中： 基本支出，是用于保障县政协机关单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出，是用于保障全县政协工作的顺利开展的专项业务工作的经费支出。其中：1、政协会议费，用于全县政协会议支出；2、委员视察费，用于全县政协委员开展各类视察工作的支出；3、参政议政经费，用于全县政协委员参政议政进行调研、检查等方面的支出；4、政协业务费，用于政协一般行政事务支出，包括文史资料编辑等。 2017年会东县政协部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出244.49万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、养老保险缴费及日常公用经费支出； （二）社会保障和就业支出 25.07万元，主要用于退休活动费及养老保险缴费支出。 （三）医疗卫生支出13.88万元，主要用于：缴纳本单位职工医疗保险金； （四）住房保障支出17.67万元，主要用于：缴纳本单位职工住房公积金。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2017年政协“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，无公务用车购置及运行维护费。 （一）因公出国（境）费无 （二）公务接待费较2016年预算持平。 公务接待费计划用于接待各级各部门对本单位相关工作进行检查、指导、督促的支出。 （三）无公务用车购置及运行维护费 六、机关运行经费安排情况 会东县政协单位2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计244.49万元。 会东县政协（盖章） 2017年3年25月 附件：2017部门预算样表政协.xls 表1收支预算总表 表2财政拨款支出预算表 表2-1财政拨款基本支出－工资福利支出预算表 表2-2财政拨款基本支出－日常公用支出预算表 表2-3财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表 表2-4专项支出财政拨款预算表 表3会东县2016年财政拨款的 “三公”经费预算表 表4会东县政府采购预算表
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