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一、基本职能及主要工作 1．基本职能：根据文件精神的要求，会东县溜姑乡人民政府对溜姑乡的乡党委、乡人大主席团、乡人民政府、乡人武部及各个办公室进行了主要职能的分工：宣传、贯彻、执行党的路线方针、政策和上级党委的指示、决议、决定，并保证在本乡实施。对全乡的重大问题做出决策，落实督促检查。落实政策，促进发展，维护稳定，加强管理，提供服务等基本职能。 2.主要工作：对本单位年初制定的政治经济等工作目标开展工作，统筹辖区内的政治经济文化建设及环境保护、保障民生等工作，2018年将本着经济建设为中心的原则，继续狠抓落实烤烟蚕桑的生产工作，同时加大民生工程支出力度，加快区域内的基础设施投资建设、移民搬迁工作等。 二、部门概况 会东县溜姑乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。 三、收支预算总体情况及增减变化情况 按照综合预算的原则，会东县溜姑乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年会东县溜姑乡人民政府收入预算总额为558.01万元，其中：当年财政拨款收入500.91万元（含一般公共预算拨款收入500.91万元），上年结转收入57.10万元。相应安排支出预算558.01万元，其中：人员支出232.00万元，日常公用支出86.32万元，对个人和家庭的补助支出75.98万元，专项支出163.70万元。 会东县溜姑乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款500.91万元，比2017年预算数增加1002.52万元，增加的主要原因是人员变动，调入工作人员8人。 四、财政拨款支出预算安排情况 会东县溜姑乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。其中： 基本支出，是用于保障溜姑乡各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出，是用于保障溜姑乡各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中： 1、2010101-行政运行（人大）0.6万元，用于20%职工绩效支出。 2、2010301-行政运行（政府）22.55万元，用于20%职工绩效、办公经费、其他商品服务支出。 3、2010602-财政事务—一般行政管理事务2万元，主要用于财政所建设。 4、2012901-行政运行（群团）0.6万元，用于20%职工绩效支出。 5、201 31 01 -行政运行（党委）1.2万元，用于20%职工绩效支出。 6、2013102-一般公共预算—一般行政管理事务1万元，用于关心下一代工作经费。 7、2100799-其他计生奖励4.1万元，用于办公费支出。 8、2130104-事业运行7.2万元，用于20%职工绩效支出。 9、2130199-其他农业支出-担烟补助1.7万元，用于烤烟补助支出。 10、21307 01-对村级一事一议的补助—一事一议项目84万元，用于基础设施建设支出。 11、21307 05 -对村民委员会和村党支部的补助29万元，用于村级运行维护费支出。 2018年会东县溜姑乡人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出492.15万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用、日常开支等。 （二）社会保障和就业支出31.74万元，主要用于：主要用于养老保险、职业年金支出等。 （三）住房保障支出23.29万元，主要用于：住房公积金支出 （四）医疗卫生与计划生育支出10.83万元，主要用于：行政单位基本医疗保险支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2018年会东县溜姑乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数11.86万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.74万元，公务用车购置及运行维护费8.12万元。 （一）因公出国（境）费用较2017年预算0万元。 （二）公务接待费较2017年预算3.74万元下降0%。主要原因是公务接待多。 2018年公务接待费计划用于各部门到乡政府检查工作的接待支出。 （三）公务用车购置及运 行维护费较2017年预算8.12**万元下降0%。主要原因是因溜姑距离县城远，会议及去村社检查多。 单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。 2018年安排公务用车运行维护费8.12万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位各部门工作开展。 六、机关运行经费安排情况 会东县溜姑乡人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计89.32万元。 七、政府采购支出情况 2018年度会东县溜姑乡安排政府采购预算1.9万元，主要用于财政所规范化建设，办公用品采购。 八、专业性较强的名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是账户利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（201）： 2010101：指人大事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2010602：指财政事务一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 2013101：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 8.社会保障和就业支出（208） 2080505：指行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（210） 2101101：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 2101102：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 10.农林水支出（213） 2130104：指农业事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 2130119：指防灾救灾，反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。 2130152:指对高校毕业生到基层任职补助，反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 2130701：指对村级一事一议的补助，反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 2130705：指对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 2130707：指农村综合改革示范试点补助，反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 11.住房保障支出 2210201：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 会东县溜姑乡人民政府 2018年3年22月 附件：溜姑乡2018部门预算样表.xls 表1部门预算收支总表 表1-1部门预算收入总表 表1-2部门预算支出总表 表2财政拨款收支预算总表 表3一般公共预算支出预算表 表3-1一般公共预算基本支出－工资福利支出预算表 表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出－商品和服务支出预算表 表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出－其他资本性支出预算表 表3-3一般公共预算基本支出－对个人和家庭补助预算表 表3-4一般公共预算项目支出预算表 表4政府性基金支出预算表 表5国有资本经营预算支出预算表 表6财政拨款“三公”经费预算表 表7会东县2017年政府采购预算表 附表1一般公共预算政府预算经济分类总表 附表1-1一般公共预算政府预算经济分类－基本支出 附表1-2一般公共预算政府预算经济分类－项目支出
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