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一、基本职能及主要工作 县委办是县委的综合办事机构，基本职能及主要工作是在县委的坚强领导和州委办的精心指导下，承担办文办会、政策研究、深化改革、依法治县、机要保密、维稳防邪、目标管理、督查督办、后勤保障等工作，完成县委交办的其它工作。 二、部门概况 会东县委办公室下属二级预算单位11个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年会东县委办收入预算总额为1379万元，其中：当年财政拨款收入1225万元，上年结转收入154万元。相应安排支出预算1379万元，其中：人员支出539万元，日常公用支出191万元，对个人和家庭的补助支出64万元，专项支出585万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 县委办、县委办归口管理单位、县委办代管二级核算单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县相关工作。其中： 基本支出，用于保障县委办、县委办归口管理单位、县委办代管二级核算单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出，是用于保障县委办、县委办归口管理单位、县委办代管二级核算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出。 2017年县委办、县委办归口管理单位、县委办代管二级核算单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面。 （一）一般公共服务支出696万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员活动费等。 （二）医疗卫生支出35万元，主要用于职工交纳医疗保险费。 （三）住房保障支出63万元，主要用于职工交纳住房公积金。 （四）项目经费支出585万元（含上年结转），主要用于机关内15个单位开展专项工作： 1.县委群工局信访专项并化解积案经费130万元； 2.县工商联并民盟专项工作经费8万元； 3.团县委全县乡镇团委专项工作经费56万元； 4.县妇联全县妇女儿童工作经费30万元； 5.上年各单位结转专项经费58万元； 6.县国家保密局保密专项检查并互联网出口平台运行维护费40万元； 7.县委维稳办反邪教警示教育并维稳工作经费15万元； 8.县目督办新农村、廉政建设及安全监督员等专项工作经费12万元； 9.县依法治县办专项工作经费15万元； 10.县委政研室及改革办工作经费4万元； 11.县委机要局应急通信维护和值班费15万元； 12.县电子政务办党政内外网运行维护线路租赁等经费45万元； 13.县委改革办经费13万元； 14.县委协同办公经费10万元； 15.县委办工作经费91万元； 16.县委常委会会议费10万元； 17.县委常委工作经费4万元； 18.县委接待费29万元。 四、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2017年县委办及其归口管理单位，县委办代管二级核算单位“三公”经费财政拨款预算数79.6万元，其中：公务接待费29.6万元，公务用车购置及运行维护费40万元，出国费10万。 （一）公务接待费较2016年预算下降10万元，主要原因是部分接待归县机关事务管理局办理。 （二）2017年安排公务用车运行维护费40万元，用于保障日常及专项工作用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少30万元，主要原因是公车改革后除保留车辆外其余车辆统一归县机关事务管理局管理。现有公务用车（越野车）2辆。 （三）因公出国费10万元，跟2016年持平。 五、机关运行经费安排情况 县委办及其归口管理单位，县委办代管二级核算单位2017年履行基本工作职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1379万元。 附件：中共会东县委办公室2017年部门预算编制表.xlsx 表1.部门预算收支总表 表1-1.部门预算收入总表 表1-2.部门预算支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出－工资福利支出预算表 表3-2-Ⅰ.一般公共预算基本支出－商品和服务支出预算表 表3-2-Ⅱ.一般公共预算基本支出－其他资本性支出预算表 表3-3.一般公共预算基本支出－对个人和家庭补助预算表 表3-4.一般公共预算项目支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.财政拨款“三公”经费预算表 表7.政府采购预算表 中共会东县委办公室 2017年3月28日
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