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一、基本职能及主要工作 贯彻执行中央、省、州有关公安工作的路线、方针、政策、法律、法规、规章；部署全县公安工作并组织检查、监督全县公安工作的有效开展。收集、掌握影响全县社会政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究公安工作中出现的新情况、新问题，为县委、县政府和州公安局决策提供信息，制定对策。组织、指导全县公安机关治安行政管理和刑事侦查工作，处置重大案件、治安灾害事故和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。指导、监督全县公安机关查处违害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、烟花爆竹的公共安全管理、民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理以及特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全和交通秩序；依法查处交通事故和对机动车辆和机动车驾驶员的管理工作。组织、指挥全县的消防监督、火灾预防和扑救工作。对易燃易爆物品消防安全工作进行监督和指导。负责公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人、省领导和重要外宾及其他要人的安全警卫工作。依法管理国籍、出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。指导、监督看守所、行政拘留所、戒毒所的监管工作。负责对全县公共信息网络和计算机网络的监察工作。 二、部门概况 我局下设副科级内设机构16个，派出所15个。均未独立核算。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，会东县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年会东县公安局收入预算总额为5397.93万元，其中：当年财政拨款收入4137.69万元，上年结转收入1200.24万元，其他收入60万元。相应安排支出预算5457.93万元，其中：人员支出2097.51万元，日常公用支出682.53万元，对个人和家庭的补助支出226.05万元，专项支出2451.84万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 我局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共安全管理相关工作。 基本支出，是用于保障公安机关及派出机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障公安机关及派出机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 其中：1、武警内卫100万元，主要用于新建武警营房配套设施建设。 2、治安管理1067.27万元，包含2016、2017年度中央和省转移支付办案业务经费及业务装备经费906.6万元；特巡警临聘人员55人巡逻补助、绩效工资及工作经费120.67万元；“双清”工作经费40万元。 3、出入境管理工作经费1万元。 4、禁毒管理371.37万元，其中县级保障禁毒经费100万元，禁毒辅警经费108万元，省级禁毒场所建设补助专款153.37万元。 5、网络运行及维护272万元，其中各派出所办理二代证网络租赁费34万元，城区电子监控租赁费238万元。 6、看守经费150万元，包含在押人员给养费、投劳遣送费、监所维修费、水电费等。 7、拘戒所基建经费338.7万元。 8、警犬繁育及训养经费10万元。 9、居住证管理工作经费6.8万元。 2017年会东县公安局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）: （一）公共安全4780.70万元，主要用于公安机关及派出机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：治安管理（包含2016、2017年度中央和省转移支付办案业务经费及业务装备经费，特巡警临聘人员55人绩效工资及工作经费），“双清”工作经费，出入境管理工作经费，禁毒管理（禁毒专项经费），网络运行及维护（城区电子监控系统及公安四级网络租赁费），拘押收教场所管理（看守经费），拘戒所基建经费，警犬繁育及驯养（警犬及训犬员全年费用），居住证管理工作经费。 （二）医疗卫生102.58万元，主要用于公安机关及派出机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （三）住房保障支出207.89万元，用于公安机关及派出机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 （四）社会保障和就业支出292.07万元，主要用于：离休费、离退休人员活动费，机关事业单位基本养老保险缴费支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2017年公安局“三公”经费财政拨款预算数73万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费60万元。 （一）公务接待费较2016年预算13万元持平。 2017年公务接待费计划用于上级单位检查、友邻单位学习交流等。 （二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算80万元下降25%。主要原因是严格控制公务用车支出。 单位现有执法执勤用车38辆。 2017年安排公务用车运行维护费60万元。用于局机关6辆执法执勤用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公共安全管理等工作开展。 六、机关运行经费安排情况 会东县公安局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计209.15万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行支出功能分类项级科目合计）。 会东县公安局 2017年3月27月 附件：会东县公安局关于2017年部门预算表.xls 表1部门预算收支总表 表1-1部门预算收入总表 表1-2部门预算支出总表 表2财政拨款收支预算总表 表3一般公共预算支出预算表 表3-1一般公共预算基本支出－工资福利支出预算表 表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出－商品和服务支出预算表 表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出－其他资本性支出预算表 表3-3一般公共预算基本支出－对个人和家庭补助预算表 表3-4一般公共预算项目支出预算表 表4政府性基金支出预算表 表5国有资本经营预算支出预算表 表6财政拨款“三公”经费预算表
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