一、投资审计项目基本情况明细表(计划内项目)
审计类型 |
项目个数 |
项目概算金额(万元) |
送审金额 (万元) |
审定金额 (万元) |
审减金额 (万元)(自动计算) |
审减率(自动计算) |
工程审计中审减原因 |
|
合计金额(万元)(自动计算) |
多计工程量审减(万元) |
多计材料调差(万元) |
虚假签证审减(万元) |
规费、税金计取不合规审减(万元) |
其他原因审减(万元) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
结算审计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
决算审计 |
2 |
1963.50 |
1878.90 |
1742.35 |
136.55 |
7.27% |
136.55 |
116.84 |
0.27 |
0.00 |
19.44 |
0.00 |
|
跟踪审计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项审计调查 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、投资审计项目基本情况明细表(计划内项目)
审计类型 |
项目个数 |
项目概算金额(万元) |
送审金额 (万元) |
审定金额 (万元) |
审减金额 (万元)(自动计算) |
审减率(自动计算) |
工程审计中审减原因 |
|
合计金额(万元)(自动计算) |
多计工程量审减(万元) |
多计材料调差(万元) |
虚假签证审减(万元 |
规费、税金计取不合规审减(万元) |
其他原因审减(万元) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
结算审计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
决算审计 |
18 |
19804.05 |
12744.33 |
11655.55 |
1088.78 |
8.54% |
1088.78 |
701.60 |
203.16 |
0.00 |
86.68 |
97.34 |
|
跟踪审计 |
1 |
25000.00 |
22102.01 |
17766.86 |
4335.15 |
19.61% |
4335.15 |
1300.55 |
1083.78 |
0.00 |
216.76 |
1734.06 |
|
专项审计调查 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:简易程序 |
6 |
699.03 |
735.70 |
649.40 |
86.30 |
11.73% |
86.30 |
40.13 |
26.35 |
0.00 |
14.53 |
5.29 |
|
三、审计成果
审计报告、信息情况 |
审计建议及采纳情况 |
贯彻落实投资审计“三转”情况 |
|
出具正式审计报告(份) |
出具简易报告或定案表等结论性资料(份) |
信息简报(篇) |
领导批示情况(次) |
发布审计公告(篇) |
提出审计建议(条) |
已采纳并整改的审计建议(条) |
已采纳正在整改的审计建议(条) |
促进有关部门建立健全规章制度(项) |
取消规章、制度、办法(个) |
已修订完善规章、制度、办法(个) |
正在修订完善规章、制度、办法(个) |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
21 |
6 |
4 |
3 |
1.00 |
69 |
69 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|